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現(xiàn)金支出差旅費報銷程序

時間: 2014-08-15 整理: www.oxytycy.cn 編輯：香港公司年審 來源：互聯(lián)網(wǎng) 點擊: 次

        1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。




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